| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 261 200 Kč | 8 261 200 Kč | 1 027 195 Kč | 12,4% | |
| 501 | Platy | 4 150 000 Kč | 4 150 000 Kč | 461 114 Kč | 11,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 331 666 Kč | 15,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 906 200 Kč | 1 906 200 Kč | 234 415 Kč | 12,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |