| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 261 200 Kč | 8 288 700 Kč | 5 267 486 Kč | 63,6% | |
| 501 | Platy | 4 150 000 Kč | 4 050 000 Kč | 2 573 689 Kč | 63,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 200 000 Kč | 2 227 500 Kč | 1 494 350 Kč | 67,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 906 200 Kč | 2 006 200 Kč | 1 199 447 Kč | 59,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |