| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 261 200 Kč | 8 261 200 Kč | 3 434 348 Kč | 41,6% | |
| 501 | Platy | 4 150 000 Kč | 4 150 000 Kč | 1 697 615 Kč | 40,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 945 794 Kč | 43,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 906 200 Kč | 1 906 200 Kč | 790 939 Kč | 41,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |