| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 261 200 Kč | 8 261 200 Kč | 2 673 639 Kč | 32,4% | |
| 501 | Platy | 4 150 000 Kč | 4 150 000 Kč | 1 270 881 Kč | 30,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 787 254 Kč | 35,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 906 200 Kč | 1 906 200 Kč | 615 504 Kč | 32,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |