| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 261 200 Kč | 8 290 100 Kč | 6 285 803 Kč | 75,8% | |
| 501 | Platy | 4 150 000 Kč | 4 050 000 Kč | 3 102 338 Kč | 76,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 200 000 Kč | 2 231 300 Kč | 1 841 631 Kč | 82,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 906 200 Kč | 2 003 800 Kč | 1 341 834 Kč | 67,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |