| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 261 200 Kč | 8 261 200 Kč | 1 553 202 Kč | 18,8% | |
| 501 | Platy | 4 150 000 Kč | 4 150 000 Kč | 717 300 Kč | 17,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 481 494 Kč | 21,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 906 200 Kč | 1 906 200 Kč | 354 408 Kč | 18,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |