| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 286 000 Kč | 2 455 700 Kč | 786 906 Kč | 32,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 065 Kč | 85,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 1 900 Kč | 17,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 530 000 Kč | 648 300 Kč | 242 910 Kč | 37,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 84 200 Kč | 17 943 Kč | 21,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 651 000 Kč | 1 688 200 Kč | 507 088 Kč | 30,0% |