| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 286 000 Kč | 2 425 700 Kč | 1 109 384 Kč | 45,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 Kč | 22 800 Kč | 22 792 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 1 900 Kč | 17,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 530 000 Kč | 645 500 Kč | 287 553 Kč | 44,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 89 200 Kč | 26 945 Kč | 30,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 651 000 Kč | 1 653 200 Kč | 770 194 Kč | 46,6% |