| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 286 000 Kč | 2 884 400 Kč | 1 575 717 Kč | 54,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 Kč | 26 300 Kč | 26 211 Kč | 99,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 4 992 Kč | 45,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 530 000 Kč | 1 037 300 Kč | 351 296 Kč | 33,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 77 200 Kč | 26 945 Kč | 34,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 651 000 Kč | 1 728 600 Kč | 1 166 273 Kč | 67,5% |