| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 286 000 Kč | 2 451 100 Kč | 703 251 Kč | 28,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 955 Kč | 4,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 1 900 Kč | 17,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 530 000 Kč | 648 300 Kč | 242 910 Kč | 37,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 80 100 Kč | 11 985 Kč | 15,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 651 000 Kč | 1 687 700 Kč | 445 501 Kč | 26,4% |