| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 874 000 Kč | 20 070 879 Kč | 8 844 494 Kč | 44,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 286 000 Kč | 2 425 700 Kč | 1 109 384 Kč | 45,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 58 000 Kč | 22 075 Kč | 38,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 980 000 Kč | 1 714 300 Kč | 1 295 734 Kč | 75,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 271 000 Kč | 8 609 536 Kč | 5 851 800 Kč | 68,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 277 000 Kč | 7 223 943 Kč | 526 876 Kč | 7,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 39 400 Kč | 38 624 Kč | 98,0% |