| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 874 000 Kč | 19 372 450 Kč | 5 732 074 Kč | 29,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 286 000 Kč | 2 455 700 Kč | 786 906 Kč | 32,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 58 000 Kč | 15 650 Kč | 27,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 980 000 Kč | 1 704 300 Kč | 894 962 Kč | 52,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 271 000 Kč | 7 983 050 Kč | 3 812 242 Kč | 47,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 277 000 Kč | 7 132 000 Kč | 183 691 Kč | 2,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 39 400 Kč | 38 624 Kč | 98,0% |