| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 874 000 Kč | 19 436 585 Kč | 5 044 765 Kč | 26,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 286 000 Kč | 2 451 100 Kč | 703 251 Kč | 28,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 58 000 Kč | 13 299 Kč | 22,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 980 000 Kč | 1 704 300 Kč | 755 407 Kč | 44,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 271 000 Kč | 8 040 185 Kč | 3 403 965 Kč | 42,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 277 000 Kč | 7 149 000 Kč | 135 619 Kč | 1,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 34 000 Kč | 33 224 Kč | 97,7% |