| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 874 000 Kč | 20 476 079 Kč | 11 546 237 Kč | 56,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 286 000 Kč | 2 884 400 Kč | 1 575 717 Kč | 54,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 58 000 Kč | 25 832 Kč | 44,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 980 000 Kč | 1 682 526 Kč | 1 387 846 Kč | 82,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 271 000 Kč | 8 628 910 Kč | 7 739 147 Kč | 89,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 277 000 Kč | 7 182 843 Kč | 779 071 Kč | 10,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 39 400 Kč | 38 624 Kč | 98,0% |