| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 874 000 Kč | 19 302 485 Kč | 2 515 189 Kč | 13,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 286 000 Kč | 2 376 800 Kč | 265 506 Kč | 11,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 58 000 Kč | 8 287 Kč | 14,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 980 000 Kč | 1 723 600 Kč | 463 411 Kč | 26,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 271 000 Kč | 7 954 785 Kč | 1 714 808 Kč | 21,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 277 000 Kč | 7 175 300 Kč | 49 178 Kč | 0,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 100,0% |