| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 874 000 Kč | 19 472 585 Kč | 1 986 047 Kč | 10,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 286 000 Kč | 2 286 000 Kč | 167 240 Kč | 7,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 58 000 Kč | 5 627 Kč | 9,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 980 000 Kč | 1 982 000 Kč | 319 433 Kč | 16,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 271 000 Kč | 7 957 285 Kč | 1 467 844 Kč | 18,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 277 000 Kč | 7 175 300 Kč | 11 902 Kč | 0,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 100,0% |