| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 277 000 Kč | 7 132 000 Kč | 183 691 Kč | 2,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 152 000 Kč | 7 007 000 Kč | 153 996 Kč | 2,2% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 825 Kč | 52,8% |
| 5175 | Pohoštění | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 13 870 Kč | 14,6% |