| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 277 000 Kč | 7 175 300 Kč | 49 178 Kč | 0,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 152 000 Kč | 7 050 300 Kč | 42 677 Kč | 0,6% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 605 Kč | 15,4% |
| 5175 | Pohoštění | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 1 896 Kč | 2,0% |