| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 277 000 Kč | 7 182 843 Kč | 779 071 Kč | 10,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 152 000 Kč | 7 065 543 Kč | 692 269 Kč | 9,8% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 32 900 Kč | 32 815 Kč | 99,7% |
| 5175 | Pohoštění | 95 000 Kč | 84 400 Kč | 53 987 Kč | 64,0% |