| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 277 000 Kč | 7 223 943 Kč | 526 876 Kč | 7,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 152 000 Kč | 7 093 943 Kč | 482 462 Kč | 6,8% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 066 Kč | 73,6% |
| 5175 | Pohoštění | 95 000 Kč | 100 000 Kč | 22 348 Kč | 22,3% |