| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 222 000 Kč | 4 099 570 Kč | 12 551 220 Kč | 306,2% | |
| 532 | Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 863 000 Kč | 1 022 500 Kč | 331 052 Kč | 32,4% |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 1 403 000 Kč | 1 403 000 Kč | 703 000 Kč | 50,1% |
| 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 0 Kč | 0 Kč | 10 120 000 Kč | 0,00% |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 956 000 Kč | 1 674 070 Kč | 1 397 168 Kč | 83,5% |