| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 120 000 Kč | 2 120 000 Kč | 1 255 761 Kč | 59,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 330 000 Kč | 1 330 000 Kč | 871 907 Kč | 65,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 369 408 Kč | 48,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 446 Kč | 72,2% |