| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 120 000 Kč | 2 120 000 Kč | 576 007 Kč | 27,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 330 000 Kč | 1 330 000 Kč | 405 403 Kč | 30,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 161 507 Kč | 21,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 097 Kč | 45,5% |