| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 120 000 Kč | 2 120 000 Kč | 946 510 Kč | 44,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 330 000 Kč | 1 330 000 Kč | 660 799 Kč | 49,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 276 614 Kč | 35,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 097 Kč | 45,5% |