| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 075 000 Kč | 9 075 000 Kč | 4 088 928 Kč | 45,1% | |
| 501 | Platy | 4 550 000 Kč | 4 530 000 Kč | 1 969 497 Kč | 43,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 400 000 Kč | 2 420 000 Kč | 1 172 921 Kč | 48,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 120 000 Kč | 2 120 000 Kč | 946 510 Kč | 44,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |