| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 075 000 Kč | 9 075 000 Kč | 1 291 352 Kč | 14,2% | |
| 501 | Platy | 4 550 000 Kč | 4 530 000 Kč | 602 248 Kč | 13,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 400 000 Kč | 2 420 000 Kč | 389 525 Kč | 16,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 120 000 Kč | 2 120 000 Kč | 299 579 Kč | 14,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |