| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 075 000 Kč | 9 075 000 Kč | 2 512 110 Kč | 27,7% | |
| 501 | Platy | 4 550 000 Kč | 4 530 000 Kč | 1 174 439 Kč | 25,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 400 000 Kč | 2 420 000 Kč | 761 664 Kč | 31,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 120 000 Kč | 2 120 000 Kč | 576 007 Kč | 27,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |