| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 075 000 Kč | 9 075 000 Kč | 5 825 064 Kč | 64,2% | |
| 501 | Platy | 4 550 000 Kč | 4 530 000 Kč | 2 791 143 Kč | 61,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 400 000 Kč | 2 420 000 Kč | 1 778 160 Kč | 73,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 120 000 Kč | 2 120 000 Kč | 1 255 761 Kč | 59,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |