| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 395 000 Kč | 2 307 950 Kč | 906 971 Kč | 39,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 10 000 Kč | 2 213 Kč | 22,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 40 000 Kč | 46 600 Kč | 13 555 Kč | 29,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 15 100 Kč | 6 337 Kč | 42,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 390 000 Kč | 464 000 Kč | 232 334 Kč | 50,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 83 500 Kč | 37 395 Kč | 44,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 876 000 Kč | 1 688 750 Kč | 615 136 Kč | 36,4% |