| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 395 000 Kč | 2 241 200 Kč | 694 438 Kč | 31,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 10 000 Kč | 2 213 Kč | 22,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 1 860 Kč | 4,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 2 300 Kč | 20,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 390 000 Kč | 468 700 Kč | 166 512 Kč | 35,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 78 500 Kč | 32 349 Kč | 41,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 876 000 Kč | 1 633 000 Kč | 489 203 Kč | 30,0% |