| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 395 000 Kč | 2 346 800 Kč | 333 208 Kč | 14,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 1 860 Kč | 4,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 390 000 Kč | 460 600 Kč | 157 568 Kč | 34,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 3 957 Kč | 5,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 876 000 Kč | 1 757 200 Kč | 169 823 Kč | 9,7% |