| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 395 000 Kč | 2 460 052 Kč | 1 388 347 Kč | 56,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 10 000 Kč | 4 293 Kč | 42,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 40 000 Kč | 46 600 Kč | 13 555 Kč | 29,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 15 100 Kč | 6 337 Kč | 42,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 390 000 Kč | 525 400 Kč | 317 825 Kč | 60,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 86 100 Kč | 40 033 Kč | 46,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 876 000 Kč | 1 776 852 Kč | 1 006 303 Kč | 56,6% |