| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 039 000 Kč | 15 983 530 Kč | 7 692 054 Kč | 48,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 395 000 Kč | 2 307 950 Kč | 906 971 Kč | 39,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 047 Kč | 16,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 762 000 Kč | 1 668 500 Kč | 689 858 Kč | 41,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 917 000 Kč | 9 108 640 Kč | 4 124 499 Kč | 45,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 915 000 Kč | 2 834 171 Kč | 1 948 414 Kč | 68,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 14 269 Kč | 14 264 Kč | 100,0% |