| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 039 000 Kč | 15 011 930 Kč | 5 061 779 Kč | 33,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 395 000 Kč | 2 241 200 Kč | 694 438 Kč | 31,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 800 Kč | 11,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 762 000 Kč | 1 688 600 Kč | 585 087 Kč | 34,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 917 000 Kč | 9 048 040 Kč | 3 676 844 Kč | 40,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 915 000 Kč | 1 980 590 Kč | 96 110 Kč | 4,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 100,0% |