| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 039 000 Kč | 14 836 930 Kč | 4 526 325 Kč | 30,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 395 000 Kč | 2 221 200 Kč | 599 795 Kč | 27,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 800 Kč | 11,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 762 000 Kč | 1 688 600 Kč | 479 963 Kč | 28,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 917 000 Kč | 9 048 040 Kč | 3 343 925 Kč | 37,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 915 000 Kč | 1 825 590 Kč | 93 342 Kč | 5,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 100,0% |