| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 039 000 Kč | 14 908 730 Kč | 2 123 115 Kč | 14,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 395 000 Kč | 2 346 800 Kč | 333 208 Kč | 14,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 116 Kč | 6,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 762 000 Kč | 1 720 600 Kč | 252 316 Kč | 14,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 917 000 Kč | 8 971 240 Kč | 1 507 749 Kč | 16,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 915 000 Kč | 1 816 590 Kč | 23 227 Kč | 1,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 100,0% |