| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 039 000 Kč | 16 517 130 Kč | 11 207 012 Kč | 67,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 395 000 Kč | 2 460 052 Kč | 1 388 347 Kč | 56,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 390 Kč | 22,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 762 000 Kč | 1 591 400 Kč | 980 299 Kč | 61,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 917 000 Kč | 9 859 540 Kč | 6 636 764 Kč | 67,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 915 000 Kč | 2 533 369 Kč | 2 168 010 Kč | 85,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 22 769 Kč | 22 201 Kč | 97,5% |