| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 915 000 Kč | 2 533 369 Kč | 2 168 010 Kč | 85,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 790 000 Kč | 2 355 578 Kč | 2 113 766 Kč | 89,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 7 260 Kč | 7 260 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 294 Kč | 87,6% |
| 5175 | Pohoštění | 95 000 Kč | 90 000 Kč | 20 690 Kč | 23,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 50 531 Kč | 0 Kč | 0,0% |