| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 915 000 Kč | 2 834 171 Kč | 1 948 414 Kč | 68,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 790 000 Kč | 2 651 380 Kč | 1 910 655 Kč | 72,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 7 260 Kč | 7 260 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 337 Kč | 64,5% |
| 5175 | Pohoštění | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 11 162 Kč | 11,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 50 531 Kč | 0 Kč | 0,0% |