| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 915 000 Kč | 1 980 590 Kč | 96 110 Kč | 4,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 790 000 Kč | 1 715 830 Kč | 69 703 Kč | 4,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 7 260 Kč | 7 260 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 833 Kč | 46,1% |
| 5175 | Pohoštění | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 5 314 Kč | 5,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 132 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |