| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 915 000 Kč | 1 816 590 Kč | 23 227 Kč | 1,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 790 000 Kč | 1 684 330 Kč | 6 171 Kč | 0,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 7 260 Kč | 7 260 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 240 Kč | 30,8% |
| 5175 | Pohoštění | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 556 Kč | 0,6% |