| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 192 700 Kč | 1 192 700 Kč | 908 184 Kč | 76,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 815 600 Kč | 815 600 Kč | 613 100 Kč | 75,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 364 100 Kč | 364 100 Kč | 285 722 Kč | 78,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 9 362 Kč | 72,0% |