| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 780 300 Kč | 6 405 053 Kč | 4 587 246 Kč | 71,6% | |
| 501 | Platy | 2 392 000 Kč | 2 642 000 Kč | 1 960 369 Kč | 74,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 195 600 Kč | 2 570 353 Kč | 1 718 693 Kč | 66,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 192 700 Kč | 1 192 700 Kč | 908 184 Kč | 76,1% |