| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 585 100 Kč | 896 355 Kč | 662 015 Kč | 73,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 049 Kč | 40,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 14 413 Kč | 205,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 219 800 Kč | 399 800 Kč | 262 603 Kč | 65,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 0 Kč | 65 561 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 347 300 Kč | 478 555 Kč | 315 389 Kč | 65,9% |