| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 139 120 Kč | 12 928 955 Kč | 11 188 619 Kč | 86,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 585 100 Kč | 896 355 Kč | 662 015 Kč | 73,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 358 500 Kč | 1 358 500 Kč | 871 703 Kč | 64,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 413 920 Kč | 7 433 920 Kč | 7 343 582 Kč | 98,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 781 600 Kč | 3 240 180 Kč | 2 277 867 Kč | 70,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 32 452 Kč | 0,00% |