| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 781 600 Kč | 3 240 180 Kč | 2 277 867 Kč | 70,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 389 600 Kč | 2 845 600 Kč | 2 194 593 Kč | 77,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 24 971 Kč | 8,3% |
| 5173 | Cestovné | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 4 143 Kč | 5,8% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 22 580 Kč | 54 159 Kč | 239,9% |