| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 034 300 Kč | 35 496 495 Kč | 34 896 440 Kč | 98,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 446 900 Kč | 6 756 384 Kč | 6 571 283 Kč | 97,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 086 800 Kč | 14 022 327 Kč | 15 212 427 Kč | 108,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 843 700 Kč | 1 008 684 Kč | 933 259 Kč | 92,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 333 100 Kč | 13 099 100 Kč | 12 013 754 Kč | 91,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 130 000 Kč | 150 000 Kč | 133 217 Kč | 88,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 193 800 Kč | 460 000 Kč | 32 500 Kč | 7,1% |