| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 669 092 Kč | 6 134 115 Kč | 5 990 956 Kč | 97,7% | |
| 501 | Platy | 2 625 000 Kč | 2 908 123 Kč | 2 858 085 Kč | 98,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 798 244 Kč | 1 982 144 Kč | 1 966 799 Kč | 99,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 245 848 Kč | 1 243 848 Kč | 1 166 072 Kč | 93,7% |