| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 580 000 Kč | 16 962 800 Kč | 14 945 247 Kč | 88,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 828 000 Kč | 1 096 100 Kč | 904 571 Kč | 82,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 426 814 Kč | 94,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 978 000 Kč | 1 098 600 Kč | 906 497 Kč | 82,5% |
| 516 | Nákup služeb | 4 045 500 Kč | 4 496 600 Kč | 4 128 026 Kč | 91,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 15 543 500 Kč | 9 081 300 Kč | 8 198 279 Kč | 90,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 735 000 Kč | 740 200 Kč | 381 061 Kč | 51,5% |