| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 828 000 Kč | 1 096 100 Kč | 904 571 Kč | 82,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 706 Kč | 81,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 000 Kč | 500 Kč | 355 Kč | 71,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 48 000 Kč | 18 000 Kč | 17 176 Kč | 95,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 Kč | 5 500 Kč | 5 272 Kč | 95,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 355 000 Kč | 324 000 Kč | 239 051 Kč | 73,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 401 000 Kč | 741 100 Kč | 637 011 Kč | 86,0% |