| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 543 500 Kč | 9 081 300 Kč | 8 198 279 Kč | 90,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 309 000 Kč | 8 879 000 Kč | 8 020 132 Kč | 90,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 19 471 Kč | 97,4% |
| 5173 | Cestovné | 131 000 Kč | 96 000 Kč | 79 500 Kč | 82,8% |
| 5175 | Pohoštění | 64 500 Kč | 62 300 Kč | 55 176 Kč | 88,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 100,0% |