| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 153 000 Kč | 36 004 000 Kč | 23 392 133 Kč | 65,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 35 103 000 Kč | 35 734 000 Kč | 23 212 118 Kč | 65,0% |
| 613 | Pozemky | 50 000 Kč | 220 000 Kč | 180 015 Kč | 81,8% |