| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 103 000 Kč | 35 734 000 Kč | 23 212 118 Kč | 65,0% | |
| 6121 | Stavby | 31 333 000 Kč | 31 242 000 Kč | 22 567 188 Kč | 72,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 770 000 Kč | 4 492 000 Kč | 644 930 Kč | 14,4% |