| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 320 000 Kč | 54 100 000 Kč | 8 891 310 Kč | 16,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 210 000 Kč | 209 400 Kč | 99,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 49 020 000 Kč | 52 790 000 Kč | 8 679 909 Kč | 16,4% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 2 001 Kč | 0,2% |