| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 320 000 Kč | 40 590 700 Kč | 22 397 390 Kč | 55,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 49 020 000 Kč | 39 590 700 Kč | 22 395 389 Kč | 56,6% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 1 000 000 Kč | 2 001 Kč | 0,2% |