| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 020 000 Kč | 39 590 700 Kč | 22 395 389 Kč | 56,6% | |
| 6121 | Stavby | 46 350 000 Kč | 33 808 500 Kč | 19 469 609 Kč | 57,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 670 000 Kč | 5 782 200 Kč | 2 925 780 Kč | 50,6% |