| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 020 000 Kč | 52 790 000 Kč | 8 679 909 Kč | 16,4% | |
| 6121 | Stavby | 46 350 000 Kč | 47 440 000 Kč | 5 940 679 Kč | 12,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 670 000 Kč | 5 350 000 Kč | 2 739 230 Kč | 51,2% |