| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 519 000 Kč | 26 169 000 Kč | 5 009 499 Kč | 19,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 823 000 Kč | 7 823 000 Kč | 1 798 244 Kč | 23,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 089 000 Kč | 14 009 000 Kč | 2 281 607 Kč | 16,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 285 000 Kč | 285 000 Kč | 7 670 Kč | 2,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 292 000 Kč | 4 022 000 Kč | 921 979 Kč | 22,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |