Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 7 823 000 Kč | 7 823 000 Kč | 1 798 244 Kč | 23,0% | |
501 | Platy | 3 705 000 Kč | 3 705 000 Kč | 851 731 Kč | 23,0% |
502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 431 000 Kč | 2 431 000 Kč | 555 137 Kč | 22,8% |
503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 687 000 Kč | 1 687 000 Kč | 391 376 Kč | 23,2% |