| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 089 000 Kč | 14 009 000 Kč | 2 281 607 Kč | 16,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 822 000 Kč | 1 822 000 Kč | 174 306 Kč | 9,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 124 989 Kč | 20,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 844 000 Kč | 1 844 000 Kč | 323 689 Kč | 17,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 007 000 Kč | 6 927 000 Kč | 1 180 121 Kč | 17,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 724 000 Kč | 2 724 000 Kč | 204 514 Kč | 7,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 268 338 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 5 650 Kč | 6,1% |