| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 687 000 Kč | 1 687 000 Kč | 391 376 Kč | 23,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 145 000 Kč | 1 145 000 Kč | 278 034 Kč | 24,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 525 000 Kč | 525 000 Kč | 109 515 Kč | 20,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 3 827 Kč | 22,5% |