| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 822 000 Kč | 1 822 000 Kč | 174 306 Kč | 9,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 440 Kč | 8,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 671 000 Kč | 671 000 Kč | 55 157 Kč | 8,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 014 000 Kč | 1 014 000 Kč | 118 709 Kč | 11,7% |