| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 724 000 Kč | 2 724 000 Kč | 204 514 Kč | 7,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 485 000 Kč | 2 485 000 Kč | 123 658 Kč | 5,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 49 489 Kč | 247,4% |
| 5173 | Cestovné | 127 000 Kč | 127 000 Kč | 26 767 Kč | 21,1% |
| 5175 | Pohoštění | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 4 600 Kč | 6,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |