| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 762 000 Kč | 4 107 000 Kč | 2 914 498 Kč | 71,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 380 000 Kč | 2 665 000 Kč | 1 994 505 Kč | 74,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 340 000 Kč | 1 340 000 Kč | 888 352 Kč | 66,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 42 000 Kč | 102 000 Kč | 31 641 Kč | 31,0% |