| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 762 000 Kč | 3 767 000 Kč | 1 637 891 Kč | 43,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 380 000 Kč | 2 380 000 Kč | 1 117 395 Kč | 46,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 340 000 Kč | 1 340 000 Kč | 495 640 Kč | 37,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 42 000 Kč | 47 000 Kč | 24 856 Kč | 52,9% |