| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 627 000 Kč | 16 754 195 Kč | 8 081 523 Kč | 48,2% | |
| 501 | Platy | 7 650 000 Kč | 7 676 195 Kč | 3 899 215 Kč | 50,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 185 000 Kč | 5 281 000 Kč | 2 529 015 Kč | 47,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 762 000 Kč | 3 767 000 Kč | 1 637 891 Kč | 43,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 402 Kč | 51,3% |