| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 627 000 Kč | 18 276 471 Kč | 14 435 117 Kč | 79,0% | |
| 501 | Platy | 7 650 000 Kč | 8 750 000 Kč | 6 870 069 Kč | 78,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 185 000 Kč | 5 389 471 Kč | 4 621 178 Kč | 85,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 762 000 Kč | 4 107 000 Kč | 2 914 498 Kč | 71,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 373 Kč | 97,9% |