| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 272 000 Kč | 4 535 918 Kč | 1 207 329 Kč | 26,6% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 7 201 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 450 Kč | 1,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 750 000 Kč | 809 571 Kč | 141 826 Kč | 17,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 460 000 Kč | 3 664 347 Kč | 1 057 853 Kč | 28,9% |