| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 272 000 Kč | 5 165 918 Kč | 2 428 097 Kč | 47,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 100 000 Kč | 86 382 Kč | 86,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 11 020 Kč | 27,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 750 000 Kč | 1 064 571 Kč | 442 630 Kč | 41,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 460 000 Kč | 3 949 347 Kč | 1 888 066 Kč | 47,8% |