| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 396 000 Kč | 70 404 338 Kč | 43 667 878 Kč | 62,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 272 000 Kč | 5 165 918 Kč | 2 428 097 Kč | 47,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 126 503 Kč | 86,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 463 000 Kč | 7 466 479 Kč | 6 583 855 Kč | 88,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 31 036 000 Kč | 34 421 761 Kč | 25 895 005 Kč | 75,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 30 065 000 Kč | 21 545 680 Kč | 7 326 207 Kč | 34,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 200 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 260 000 Kč | 504 500 Kč | 308 010 Kč | 61,1% |