| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 396 000 Kč | 68 819 642 Kč | 25 689 434 Kč | 37,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 272 000 Kč | 4 535 918 Kč | 1 207 329 Kč | 26,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 664 394 Kč | 51,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 463 000 Kč | 7 093 250 Kč | 4 218 050 Kč | 59,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 31 036 000 Kč | 31 835 525 Kč | 14 815 488 Kč | 46,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 30 065 000 Kč | 23 500 449 Kč | 4 561 087 Kč | 19,4% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 200 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 260 000 Kč | 554 500 Kč | 222 886 Kč | 40,2% |