| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 065 000 Kč | 23 500 449 Kč | 4 561 087 Kč | 19,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 27 580 000 Kč | 21 010 000 Kč | 4 379 916 Kč | 20,8% |
| 5173 | Cestovné | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 22 521 Kč | 23,7% |
| 5175 | Pohoštění | 390 000 Kč | 395 449 Kč | 97 290 Kč | 24,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 61 360 Kč | 3,1% |