| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 065 000 Kč | 21 545 680 Kč | 7 326 207 Kč | 34,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 27 580 000 Kč | 18 985 005 Kč | 6 752 083 Kč | 35,6% |
| 5173 | Cestovné | 95 000 Kč | 140 000 Kč | 101 450 Kč | 72,5% |
| 5175 | Pohoštění | 390 000 Kč | 420 675 Kč | 381 315 Kč | 90,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 91 360 Kč | 4,6% |