| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 86 220 000 Kč | 96 120 307 Kč | 35 645 935 Kč | 37,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 320 000 Kč | 1 320 000 Kč | 79 860 Kč | 6,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 84 400 000 Kč | 94 300 307 Kč | 35 566 075 Kč | 37,7% |
| 613 | Pozemky | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |