| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 86 220 000 Kč | 97 747 307 Kč | 77 618 910 Kč | 79,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 320 000 Kč | 1 725 000 Kč | 767 793 Kč | 44,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 84 400 000 Kč | 95 522 307 Kč | 76 851 116 Kč | 80,5% |
| 613 | Pozemky | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |