| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 400 000 Kč | 95 522 307 Kč | 76 851 116 Kč | 80,5% | |
| 6121 | Stavby | 74 150 000 Kč | 81 134 307 Kč | 67 595 766 Kč | 83,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 Kč | 388 000 Kč | 138 000 Kč | 35,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 10 000 000 Kč | 14 000 000 Kč | 9 117 350 Kč | 65,1% |