| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 400 000 Kč | 94 300 307 Kč | 35 566 075 Kč | 37,7% | |
| 6121 | Stavby | 74 150 000 Kč | 84 050 307 Kč | 26 448 725 Kč | 31,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 10 000 000 Kč | 10 000 000 Kč | 9 117 350 Kč | 91,2% |