| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 196 000 Kč | 4 196 000 Kč | 2 940 232 Kč | 70,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 753 000 Kč | 2 753 000 Kč | 2 025 360 Kč | 73,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 389 000 Kč | 1 389 000 Kč | 882 881 Kč | 63,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 31 991 Kč | 59,2% |