| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 657 000 Kč | 18 770 843 Kč | 14 517 609 Kč | 77,3% | |
| 501 | Platy | 8 900 000 Kč | 8 900 000 Kč | 6 960 575 Kč | 78,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 531 000 Kč | 5 644 843 Kč | 4 592 498 Kč | 81,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 196 000 Kč | 4 196 000 Kč | 2 940 232 Kč | 70,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 304 Kč | 81,0% |