| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 657 000 Kč | 18 783 043 Kč | 16 138 746 Kč | 85,9% | |
| 501 | Platy | 8 900 000 Kč | 8 900 000 Kč | 7 677 974 Kč | 86,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 531 000 Kč | 5 657 043 Kč | 5 206 882 Kč | 92,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 196 000 Kč | 4 196 000 Kč | 3 228 983 Kč | 77,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 907 Kč | 83,0% |