| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 172 000 Kč | 5 215 300 Kč | 3 718 443 Kč | 71,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 20 951 Kč | 34,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 096 Kč | 51,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 112 951 Kč | 56,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 040 000 Kč | 1 828 490 Kč | 1 141 556 Kč | 62,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 860 000 Kč | 3 114 810 Kč | 2 437 889 Kč | 78,3% |