| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 145 600 Kč | 60 624 115 Kč | 42 300 847 Kč | 69,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 172 000 Kč | 5 215 300 Kč | 3 718 443 Kč | 71,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 054 090 Kč | 81,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 355 000 Kč | 8 355 000 Kč | 4 823 936 Kč | 57,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 31 653 600 Kč | 33 070 522 Kč | 26 542 199 Kč | 80,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 12 255 000 Kč | 12 273 293 Kč | 5 625 584 Kč | 45,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 400 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 536 196 Kč | 130,8% |