| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 145 600 Kč | 59 889 696 Kč | 36 973 009 Kč | 61,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 172 000 Kč | 4 952 103 Kč | 3 265 007 Kč | 65,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 967 624 Kč | 74,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 355 000 Kč | 8 355 000 Kč | 4 709 138 Kč | 56,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 31 653 600 Kč | 32 615 122 Kč | 24 149 493 Kč | 74,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 12 255 000 Kč | 12 257 471 Kč | 3 494 521 Kč | 28,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 200 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 387 026 Kč | 94,4% |