| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 255 000 Kč | 12 257 471 Kč | 3 494 521 Kč | 28,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 665 000 Kč | 9 665 000 Kč | 2 851 439 Kč | 29,5% |
| 5173 | Cestovné | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 80 286 Kč | 57,3% |
| 5175 | Pohoštění | 450 000 Kč | 452 471 Kč | 562 796 Kč | 124,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |