| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 255 000 Kč | 12 273 293 Kč | 5 625 584 Kč | 45,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 665 000 Kč | 9 665 000 Kč | 4 878 384 Kč | 50,5% |
| 5173 | Cestovné | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 130 139 Kč | 93,0% |
| 5175 | Pohoštění | 450 000 Kč | 468 293 Kč | 617 060 Kč | 131,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |