| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 387 026 Kč | 94,4% | |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 37 415 Kč | 106,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 67 364 Kč | 39,6% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 282 247 Kč | 137,7% |