| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 536 196 Kč | 130,8% | |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 37 415 Kč | 106,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 9 861 Kč | 0,00% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 175 446 Kč | 103,2% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 313 474 Kč | 152,9% |