| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 140 614 500 Kč | 142 374 555 Kč | 31 642 096 Kč | 22,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 95 000 Kč | 165 000 Kč | 85 358 Kč | 51,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 138 219 500 Kč | 138 169 555 Kč | 28 655 759 Kč | 20,7% |
| 613 | Pozemky | 2 300 000 Kč | 4 040 000 Kč | 2 900 980 Kč | 71,8% |