| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 140 614 500 Kč | 142 565 555 Kč | 32 931 566 Kč | 23,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 95 000 Kč | 165 000 Kč | 85 358 Kč | 51,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 138 219 500 Kč | 138 360 555 Kč | 29 945 229 Kč | 21,6% |
| 613 | Pozemky | 2 300 000 Kč | 4 040 000 Kč | 2 900 980 Kč | 71,8% |