| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 138 219 500 Kč | 138 360 555 Kč | 29 945 229 Kč | 21,6% | |
| 6121 | Stavby | 136 869 500 Kč | 136 819 555 Kč | 29 195 804 Kč | 21,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 350 000 Kč | 1 541 000 Kč | 749 425 Kč | 48,6% |