| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 138 219 500 Kč | 138 169 555 Kč | 28 655 759 Kč | 20,7% | |
| 6121 | Stavby | 136 869 500 Kč | 136 819 555 Kč | 28 001 543 Kč | 20,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 654 216 Kč | 48,5% |