| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 992 000 Kč | 4 992 000 Kč | 386 784 Kč | 7,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 540 000 Kč | 3 540 000 Kč | 266 225 Kč | 7,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 380 000 Kč | 1 380 000 Kč | 110 123 Kč | 8,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 10 436 Kč | 14,5% |