| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 992 000 Kč | 4 992 000 Kč | 2 411 810 Kč | 48,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 540 000 Kč | 3 540 000 Kč | 1 681 307 Kč | 47,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 380 000 Kč | 1 380 000 Kč | 707 798 Kč | 51,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 22 705 Kč | 31,5% |