| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 992 000 Kč | 4 992 000 Kč | 2 993 322 Kč | 60,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 540 000 Kč | 3 540 000 Kč | 2 081 280 Kč | 58,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 380 000 Kč | 1 380 000 Kč | 879 008 Kč | 63,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 33 034 Kč | 45,9% |