| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 375 000 Kč | 22 459 600 Kč | 14 414 836 Kč | 64,2% | |
| 501 | Platy | 11 100 000 Kč | 11 100 000 Kč | 7 462 365 Kč | 67,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 6 253 000 Kč | 6 337 600 Kč | 3 939 325 Kč | 62,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 992 000 Kč | 4 992 000 Kč | 2 993 322 Kč | 60,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 824 Kč | 66,1% |