| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 375 000 Kč | 22 375 000 Kč | 1 586 770 Kč | 7,1% | |
| 501 | Platy | 11 100 000 Kč | 11 100 000 Kč | 723 042 Kč | 6,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 6 253 000 Kč | 6 253 000 Kč | 476 944 Kč | 7,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 992 000 Kč | 4 992 000 Kč | 386 784 Kč | 7,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |