| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 375 000 Kč | 22 459 600 Kč | 11 495 520 Kč | 51,2% | |
| 501 | Platy | 11 100 000 Kč | 11 100 000 Kč | 5 873 164 Kč | 52,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 6 253 000 Kč | 6 337 600 Kč | 3 193 012 Kč | 50,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 992 000 Kč | 4 992 000 Kč | 2 411 810 Kč | 48,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 534 Kč | 58,4% |