| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 375 000 Kč | 22 375 000 Kč | 4 208 896 Kč | 18,8% | |
| 501 | Platy | 11 100 000 Kč | 11 100 000 Kč | 2 096 043 Kč | 18,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 6 253 000 Kč | 6 253 000 Kč | 1 176 952 Kč | 18,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 992 000 Kč | 4 992 000 Kč | 934 471 Kč | 18,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 430 Kč | 4,8% |