| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 375 000 Kč | 22 375 000 Kč | 7 045 012 Kč | 31,5% | |
| 501 | Platy | 11 100 000 Kč | 11 100 000 Kč | 3 529 696 Kč | 31,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 6 253 000 Kč | 6 253 000 Kč | 1 983 706 Kč | 31,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 992 000 Kč | 4 992 000 Kč | 1 514 076 Kč | 30,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 534 Kč | 58,4% |