| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 602 300 Kč | 5 326 972 Kč | 2 167 641 Kč | 40,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 10 385 Kč | 14,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 48 279 Kč | 60,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 100 000 Kč | 1 575 000 Kč | 546 609 Kč | 34,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 320 300 Kč | 3 569 972 Kč | 1 562 368 Kč | 43,8% |