| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 602 300 Kč | 4 602 300 Kč | 293 055 Kč | 6,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 7 481 Kč | 9,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 8 179 Kč | 0,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 320 300 Kč | 3 320 300 Kč | 277 394 Kč | 8,4% |