| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 602 300 Kč | 4 712 300 Kč | 826 401 Kč | 17,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 4 973 Kč | 7,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 21 049 Kč | 26,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 100 000 Kč | 1 210 000 Kč | 80 576 Kč | 6,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 320 300 Kč | 3 320 300 Kč | 719 802 Kč | 21,7% |