| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 739 000 Kč | 59 194 274 Kč | 15 970 484 Kč | 27,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 602 300 Kč | 5 107 300 Kč | 1 280 749 Kč | 25,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 413 661 Kč | 31,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 140 000 Kč | 6 140 000 Kč | 1 956 526 Kč | 31,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 34 369 300 Kč | 34 499 300 Kč | 10 410 715 Kč | 30,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 11 627 400 Kč | 11 447 674 Kč | 1 741 000 Kč | 15,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 167 832 Kč | 24,0% |