| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 739 000 Kč | 61 588 104 Kč | 31 597 483 Kč | 51,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 602 300 Kč | 5 326 972 Kč | 2 516 603 Kč | 47,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 820 189 Kč | 63,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 140 000 Kč | 6 180 000 Kč | 2 371 272 Kč | 38,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 34 369 300 Kč | 37 383 458 Kč | 21 045 092 Kč | 56,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 11 627 400 Kč | 10 697 674 Kč | 4 670 686 Kč | 43,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 173 642 Kč | 24,8% |