| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 739 000 Kč | 58 739 000 Kč | 2 689 622 Kč | 4,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 602 300 Kč | 4 602 300 Kč | 293 055 Kč | 6,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 85 954 Kč | 6,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 140 000 Kč | 6 140 000 Kč | -2 554 Kč | 0,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 34 369 300 Kč | 34 369 300 Kč | 2 064 178 Kč | 6,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 11 627 400 Kč | 11 627 400 Kč | 239 445 Kč | 2,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 9 545 Kč | 1,4% |