| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 739 000 Kč | 58 849 000 Kč | 8 249 404 Kč | 14,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 602 300 Kč | 4 712 300 Kč | 826 401 Kč | 17,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 502 885 Kč | 38,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 140 000 Kč | 6 140 000 Kč | 650 085 Kč | 10,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 34 369 300 Kč | 34 369 300 Kč | 5 628 320 Kč | 16,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 11 627 400 Kč | 11 627 400 Kč | 592 778 Kč | 5,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 48 936 Kč | 7,0% |