| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 739 000 Kč | 62 838 104 Kč | 23 440 020 Kč | 37,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 602 300 Kč | 5 326 972 Kč | 2 167 641 Kč | 40,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 659 621 Kč | 50,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 140 000 Kč | 6 180 000 Kč | 1 518 596 Kč | 24,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 34 369 300 Kč | 37 383 458 Kč | 16 455 158 Kč | 44,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 11 627 400 Kč | 11 947 674 Kč | 2 398 045 Kč | 20,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 240 959 Kč | 34,4% |