| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 140 000 Kč | 6 140 000 Kč | 1 956 526 Kč | 31,9% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 52 346 Kč | 65,4% |
| 5153 | Plyn | 490 000 Kč | 490 000 Kč | 336 632 Kč | 68,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 200 000 Kč | 5 200 000 Kč | 1 478 644 Kč | 28,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 88 904 Kč | 24,0% |